2021年度 四川省产业计量测试研究院 单位决算
目录
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公开时间：2022年9月9日
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第一部分 单位概况
一、职能简介................................................................................ 4
二、2021年重点工作完成情况....................................................4
第二部分 2021年度单位决算情况说明?..........................................?7
一、收入支出决算总体情况说明................................................ 7
二、收入决算情况说明................................................................8
三、支出决算情况说明.................................................................8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明................................12
十、其他重要事项的情况说明....................................................12
第三部分 名词解释.............................................................................15
第四部分 附件.....................................................................................17
第五部分 附表....................................................................................20
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
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一、职能简介
（一）主要职能。承担法制计量任务;研究、建立全省社会公用计量标准;承担授权范围内的产业计量检测技术服务，为行业、产业提供全产业链技术服务;开展产业计量检测技术研究。
?（二）机构情况。我单位系隶属于四川省市场监督管理局，2021年11月24日，经省编办批准，更名为“四川省产业计量测试研究院”，为公益一类事业单位，经费来源：核定收支，以事定费，分类保障。单位地址位于成都市龙泉驿区成龙大道788号。独立核算及独立编制机构数均为1，与上年相比无变化。
? （三）机构设置情况。我单位有8个内设部门，其中办公室、技术质量室、财务室、人力资源室为管理部门；德阳实验室、业务发展室、成都实验室、泸州检测中心为业务部门。
? （四）人员情况。我单位人员定编23人，2021年年末，实际在编在职人员7人，其他人员25人，退休职工1人，共计33人。
二、2021年重点工作完成情况
1、党建和党风廉政建设。一是加强理论学习，提高政治站位。组织党员干部职工深入学习党的十九届五中、六中全会和省委十一届十次全会精神，学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，“七一”重要讲话精神，认真落实省委省政府以及省局党组的各项决策部署。二是认真履行全面从严治党责任。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，捍卫“两个确立”。严格落实“三会一课”制度和主题党日活动制度，加强法治教育和意识形态教育；遵守中央八项规定精神和四川省委省政府十项规定及其实施细则，强化作风建设。三是扎实开展党史学习教育。认真开展“百年党史周周讲”“百年党史进万企”“百年党史百件事”“百年党史强素质”“党史知识答题四川挑战赛”等活动，将学习教育落到实处。
2、夯实基础建设。一是完成机构搬迁。5月28日，省产业计量院完成办公用房及便携式实验室搬迁工作；负一楼恒温恒湿实验室及一楼大厅改建工作正在推进之中。二是重点工作有序推进。省局党组把筹建“四川省机械制造产业计量测试中心”列为今年的100项重点工作之一，2年完成筹建，目前各项工作都按年初制定的方案有序开展。三是完成机构更名。结合工作实际，“重装站”更名为“四川省产业计量测试研究院”，省编办已于11月24日批复同意。
3、服务能力建设。全年累计完成各种仪器设备、计量器具校检1.7万台/套，服务企业700余家，新增服务企业19家；司法鉴定委托12项；综合委托检测16项1600余检测参数；定量包装净含量省级监督抽查600批次，过度包装监督抽查680批次；流通领域紧固件监督抽查42批次；监督抽查电能表85万只。
4、技术能力提升?；辜际跹芯?#xff0c;参与计量技术规范、标准制定。全年共开展技术培训33次163人次；取得各类专业项目考核证书23项；并有3名职工考取一级注册计量师。与中国人民解放军5701厂合作申报了《滚动轴承凸度误差检测及评定方法》技术规范；向省军民融合办申报列入军民融合技术机构计量检测技术服务目录。完成四川省《影像测量钢卷尺检验台校准规范》、省局科技计划项目《基于AI自动寻边技术的钢卷尺检定装置研制》；申报了2022年省局科技计划项目《三坐标叶片自动化检测系统》、科技厅2022年四川省应用基础研究项目《基于数字化装配的超大型工件制造在线检测技术研究》。
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第二部分 2021年度单位决算情况说明
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2021年度收、支总计1647.13万元。与2020年相比，收、支总计各增加294.62万元，增长17.89%。主要变动原因一是我院于2021年5月28日搬迁至新办公场所，新办公楼物业管理费、电费等公用支出比2020年费用增加。二是随着省计量院监督抽查能力提升，2021年上级主管部门加大了我院省级监督抽查工作任务，同时增加相关专项经费。
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二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计1647.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入982.13万元，占59.63%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入665万元，占40.37%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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三、支出决算情况说明?
2021年本年支出合计982.12万元，其中：基本支出71.73? 万元，占7.3%；项目支出910.39万元，占92.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2021年财政拨款收、支总计982.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加246.79万元，增长25.13%。主要变动原因一是我院于2021年5月28日搬迁至新办公场所，新办公楼物业管理费、电费等公用支出比2020年费用增加。二是随着省计量院监督抽查能力提升，2021年上级主管部门加大了我院省级监督抽查工作任务，同时增加相关专项经费。
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2021年一般公共预算财政拨款支出982.12万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加246.79万元，增长25.13%。主要变动原因一是我院于2021年5月28日搬迁至新办公场所，新办公楼物业管理费、电费等公用支出比2020年费用增加。二是随着省计量院监督抽查能力提升，2021年上级主管部门加大了我院省级监督抽查工作任务，同时增加相关专项经费。
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2021年一般公共预算财政拨款支出982.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出982.12万元，占100%；教育支出（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
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2021年一般公共预算支出决算数为982.12，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为175.58万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 支出决算为258万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）: 支出决算为468.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明???????????????????????????????????????
2021年一般公共预算财政拨款基本支出?? 71.73万元，其中：
人员经费40.18万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。
公用经费31.55万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平，均为0万元。主要原因是受疫情影响，本年未安排出国（境）公务活动。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。
其中：公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，均为轿车。
3、公务接待费支出决算0万元。完成预算100%。
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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2021年，省计量院机关运行经费支出0万元.
2021年，省计量院政府采购支出总额556.39万元，其中：政府采购货物支出441万元、政府采购工程支出29.82万元、政府采购服务支出85.57万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额556.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日，省计量院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于业务检测。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备12台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对电能表省级监督抽查、开展全省充电桩检定、长度强制检定、限制商品过度包装省级监督专项抽查、质量与安全监管专项经费、技术装备能力提升-交直流一体化充电桩综合检测车、车检线及电能表检定能力提升补充、技术装备能力提升-手持扫描仪及扫描仪校准装置、省局科技计划项目补助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）
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? ? ?1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反应产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 指反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）: 指反应计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项共工作支出。
12．一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）:反应用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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第四部分 附件
附件
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主管部门及代码 | 332907 | 实施单位 | 四川重大技术装备几何量计量站 | |||
项目预算 | 预算数： | 175万元 | 执行数： | 175万元 | ||
其中： 财政拨款 | 175万元 | 其中： 财政拨款 | ?? 175万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
?? 完成电能表抽检数量87500只。 | 完成了电能表抽检数量87500只。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成我省电能表抽查检测 | 87500只 | 87500只 | ||
质量指标 | 严格按照计量相关法律法规对要求抽检电能表 | 保证计量准确性、对不合格的“电能表”下达不合格证书，要求整改、更换、 | 经抽检后，保证计量准确性、对不合格的“电能表”下达不合格证书，要求整改、更换。 | |||
时效指标 | 要求2021年完成抽检任务 | 分批次展开抽检，在2021年内完成抽检任务量。 | 在2021年内完成了抽检任务量。 | |||
成本指标 | 参照相关收费标准及总局招标价 | 按进度执行，不超支，使用财政资金计划工作量完成度98%以上 | 严格按进度执行，完成率100%。 | |||
效益 | 经济效益? 指标 | 电能表生产商经济运行有序 | 确保电能表计量准确性，维护市场经济秩序 | 通过对电能表监督抽查，有效的确保电能表计量准确性，维护市场经济秩序 | ||
社会效益? 指标 | 保护消费者权益 | 通过开展电能表监督抽查，发现电能表存在的计量误差问题，对生产厂家发出不合格检测报告，要求其整改。有效的保护消费者合法权益。 | 通过开展电能表监督抽查，发现电能表存在的计量误差问题，对生产厂家发出不合格检测报告，要求其整改，有力整顿了生产厂家，有效的?；は颜吆戏ㄈㄒ?。 | |||
生态效益指标 | 全省民用电表的计量检定工作由国网公司承担，为保障电能表检定结果的公平公正，为政府监管提供技术保障。 | 全省民用电表的计量检定工作由国网公司承担，为保障电能表检定结果的公平公正，为政府监管提供技术保障。 | 100%/ | |||
可持续影响 ? 指标 | 通过电能表监督抽查，提高电能表计量准确度。有效?；ぐ傩蘸戏ㄈㄒ妗?/span> | 持续影响 | 持续影响 | |||
满意 | 公平公证 | 在执行过程中公平公证 | 要求服务单位反馈满意度达98%以上。 | 经过2021年电能表监督抽查，我单位对服务单位做调查，满意度达98%以上。 | ||
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? ? ? 2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 332907 | 实施单位 | 技术装备能力提升-交直流一体化充电桩综合检测车项目 | |||
项目预算 | 预算数： | 150万元 | 执行数： | 148.78万元 | ||
其中： 财政拨款 | 150万元 | 其中： 财政拨款 | ??148.78万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
?? 满足JJG 1149-2018《电动汽车非车载充电机》检定规程和JJG ? 1148-2018 《电动汽车交流充电桩》检定规程要求，用于充电桩检定工作，完成项目政府采购工作。 | 满足JJG 1149-2018《电动汽车非车载充电机》检定规程和JJG ? 1148-2018 《电动汽车交流充电桩》检定规程要求，用于充电桩检定工作，2021年已完成项目政府采购工作。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 数量指标 | 完成交直流一体化充电桩综合检测车项目采购工作 | 100% | ||
质量指标 | 严格按照项目要求，对采购设备质量进行把关。 | 保证采购设备质量符合相关标准。、 | 采购设备均通过验收，符合质量要求。 | |||
时效指标 | 在实施方案规定时间内完成 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） | 政府采购项目财政投资控制率，小于98.5% | 政府采购项目财政投资控制率，小于98.5% | |||
效益 | 经济效益? 指标 | 充电桩现场检定数量 | ≥200台件 | 充电桩现场检定数量 | ||
社会效益? 指标 | 社会效益? ? 指标 | 达到预期目标，为政府监管提供技术保障 | 社会效益? ? 指标 | |||
生态效益? 指标 | 、 | / | / | |||
可持续影响 ? 指标 | 该项目建成后具有长期持续性 | |||||
满意 | 受益群众满意度 | 能够有效的?；ち讼颜呷ㄒ?#xff0c;消费者满意 | 项目完善后能够有效的保护消费者权益 | 待项目建标后，能够有效的服务各充电桩（站）。 | ||
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